發票後補標準作業規定 2 

董
發票後補標準作業規定  (2010/11/2 上午 11:15:29 )
發票後補當筆銷單還是要開一張二聯式發票<請將客戶聯附回給淑卿.不要給客人>.當客人回來補正確發票時.請將原銷單銷退重開!
要做發票後補銷貨作業.請於銷貨後在此留言:
1.銷單號碼.二聯發票號碼.日期.金額.並註明(發票後補)

當客人回來補開正確發票.請在此留言:
被作廢原銷單號碼.日期.新銷單號碼.並在新銷單註明(發票來補)

例一:發票後補 銷單99101234 發票號PA98765432 金額20000 日期10/28
例二:發票來補 原銷單99101234 10/28 新銷單99123456

****請務必一定要用<發票後補> <發票來補>這二個名詞.不要自創名詞.以免誤會.當淑卿收到訊息就可辦理後續作業.並刪除留言!

****即日起可辨理跨期後補發票.(但淑卿後續手續會很麻煩非萬不得已別做)
 

408/雅玲K
Re:發票後補標準作業規定  (2022/7/15 下午 02:50:25 )
發票後補
銷貨傳票:111070444
發票:未開
金額:15500
銷單日期 7/15
   
 

a86/蔣
Re:發票後補標準作業規定  (2022/3/8 下午 02:31:44 )
發票後補
銷貨傳票:111030333
發票:5.6月份補開
金額:20600
銷單日期 2022/3/8